國網定西供電公司：完善審計問題整改機制 提升風險防控水平
來源：中國能源新聞網 時間：2024-08-08 09:36
中國能源新聞網訊（李亞萍）8月5日，國網甘肅定西供電公司召開迎審工作總結會，總結公司歷次迎審經驗，不斷完善審計問題整改機制。通過主動自查自糾、積極迎審配合、迅速啟動整改、加強過程督導、嚴格審核把關、加強成果應用，使審計問題整改工作更加規范化、程序化。
主動自查自糾，超前發現問題。認真學習領會省公司年度審計工作會議及相關文件精神，加強與省公司審計部溝通聯絡，明確年度迎審工作任務，制定迎審工作計劃，編制迎審工作方案。第一時間成立自查自糾領導小組和工作小組，加強組織協調，明確相關部門、單位自查自糾重點，在審計組進點前，做好問題排查梳理，并進行全面整改，減少審計過程中問題數量。同時，充分做好審計人員所需的辦公場所、電腦設備、后勤保障等服務準備工作。
選派精干力量，積極迎審配合。審計組駐點審計期間，選派責任心強、業務水平高、與被審內容密切相關的專工和業務負責人組成迎審配合工作小組，及時提供所需資料，隨時解答審計疑點、對有關問題作出解釋說明。該公司審計部于每日審計組結束工作后，第一時間整理迎審日記，召集相關部門召開迎審碰頭會，為第二天所需提供的資料及解釋答復做準備。對現場指出的問題，整改措施明確的馬上操作解決，同時積極溝通協調，立行立改，以態度和成效表決心。
不等不靠，迅速啟動問題整改。在審計組結束現場檢查后，立刻梳理全部審計記錄，建立問題清單，依據審計事項劃分責任部門和單位，并逐項下達，相關部門、單位對問題作出回應，明確是否認可發現問題的真實性、是否負有整改責任。整改責任明確后，及時舉辦問題整改培訓班，講解本次審計過程中內外部關注的重點事項、解讀審計意見、提出整改標準和要求。培訓后，各責任單位和部門反饋整改措施和具體負責人，對整改措施不務實、不深入的要求重新制定，并明確給出整改落實期限和整改工作考核標準。
監審聯動，加強過程督導。定期召開問題整改工作推進會，逐一溝通問題整改情況，解決整改中存在的重點和難點。對整改難度大、進度緩慢的問題，充分發揮紀審聯動優勢，對責任單位進行約談，并將問題納入整改督導計劃，由審計部進行全過程跟蹤督導。同時列入協同監督項目，集專業部門之合力推動問題徹底整改。
驗收銷號，嚴格審核把關。建立問題銷號制度，整改不到位不予銷號，達到整改一處規范一批的目的。一是根據整改期限，提醒責任單位盡快整改、申請驗收；二是對各問題整改佐證資料逐項審核把關，對整改不到位的要求繼續補充完善；三是及時向責任單位反饋審核意見，并嚴格執行績效考核標準，促進各單位建立健全內部控制措施，促進審計建議真正落實。
下一步，梳理近幾年各類審計檢查中的共性問題，建立共性問題清單，以此為重點對類似工程及專業領域開展內部檢查，對迎審經驗、整改過程中的亮點特色做法、建章立制堵塞漏洞情況進行全面總結，制作成專業管理課件在全公司宣貫，提高全體職工對審計工作及問題整改的重視。通過反思、總結、吸收，持續提升迎審能力和問題整改效率。
責任編輯：許艷
